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2018年度老干局预算说明

来  源:    作  者:    发布时间: 2018年2月5日  被阅览数:   网页纠错 
文字 〖
  2018年部门预算经邵武市十七届人大二次会议审议通过,现将我单位2018年部门预算说明如下:

部门(单位)主要职责

老干局的主要职责是:

(一)贯彻执行党和国家的老干部工作路线、方针、政策,制定或参与制定本地相关的规定,加强检查督促,协调部门做好关心照顾老干部的困难,充分发挥老干部的作用。

(二)指导乡(镇)街道,市直单位做好老干部的管理、服务工作。

(三)负责全市老干部的管理、服务工作。

(四)负责对本局所属单位的领导和业务指导,做好挂靠单位的联系,协调工作。

(五)负责办理本市老干部提高政治、生活待遇的报批手续。

(六)负责老干部的老年教育规划和实施,办好老年学校。

(七)协调老干部所在单位做好老干部的思想政治工作,加强老干部的党支部建设。

(八)充分发挥老干部的作用,组织老干部参加关心下一代的帮助教育工作;参加农村科技服务咨询工作。

(九)办好老干部活动中心,组织老干部开展有益身心健康的老年文化体育活动。

(十)协调社保、医保等有关部门落实老干部的离休费和医疗费等生活待遇。

(十一)联系和组织老干部参加市里的工作通报会,组织老干部参加理论读书班,参观本地城乡建设和社会发展成果。

(十二)在重大节日里和老干部生病住院期间,负责组织走访慰问工作。

(十三)为老干部办理定期的健康体格检查。

(十四)深入调查研究,总结推广典型,及时向市委领导,组织部门和上级老干部工作部门反映重要信息,不断地建立和完善“两费”保障机制。

(十五)承办市委、市委组织部交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,老干局包括2个机关行政处(科)室及2个下属单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

老干局

行政

9

6

干休所

(参公)事业

7

4

三、部门主要工作任务

2018年,老干局(单位)主要任务是:加强对离退休干部工作的领导,推进离退休干部管理服务工作,加快创建省级示范校。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)进一步提高思想认识,加强对离退休干部工作的领导。要继续加强中办发〔2016〕3号、闽委办发〔2017〕6号和南委办发〔2017〕46号文件的学习宣传和贯彻落实,让老干部所在单位充分认识新形势下加强和改进离退休干部工作的重要意义,形成共同关心支持离退休干部工作的良好氛围。

(二)进一步强化责任落实,推进离退休干部“两项建设”。离退休党工委要明确工作职责,加强宏观指导,强化运用督查手段,督促离退休党支部建立健全“三会一课”、党费收缴、组织生活会等党内基本制度。安排在职党员参与离退休干部党建工作,要由素质高、责任心强的在职党员担任支委或党建指导员,从而提高支部凝聚力、战斗力,真正发挥离退休党支部作用。对确因身体不便不能参加学习的离退休党员,要送学上门,使每一位离退休党员都能够过上组织生活。

(三)进一步加快阵地建设,引导老干部发挥正能量。明年要开展省级示范校的创建工作,全面提高老年大学的软硬件建设水平,配齐配强专职工作人员。要加强师资队伍建设,逐步建立一只相对稳定的专兼职教师队伍。要规范招生报名制度,广开渠道,吸收更多的老同志到老年大学学习与活动。要丰富教学活动的内容和方式,尽可能满足离退休干部多层次的精神文化需求,积极引领老同志为党和人民的事业增添正能量。

(四)进一步提升创新能力,做好离退休干部服务管理工作。要增强创新意识,打破过去被动落实方针政策、被动解决老干部困难要求的传统观念,加大走访联系老干部工作力度,深入了解其所思所想所盼,及时解决老干部反映的困难和问题。进一步探索老干部异地就医服务机制,不断方便老干部就诊。继续探索推进社区服务老干部工作,通过省级示范点的创建,发挥示范带动作用。2018年计划在市区3个街道推出5个社区作为本市示范点,使社区服务老干部工作逐步推开。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,老干局收入预算为286.65万元,比上年减少65.04万元,主要原因是到龄退休人员减少。其中:一般公共预算拨款183.49万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金103.16万元。相应安排支出预算286.65万元,比上年减少65万元,其中:人员支出94.43万元,对个人和家庭补助支出15.31万元,公用支出16.03万元,项目支出57.72万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出183.49万元,比上年减少68.2万元,主要原因是到龄退休人员减少,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)2013201行政运行102.20万元。主要用于人员经费及日常公用经费。

(二)2080501归口管理的行政单位离退休1.10万元。主要用于退休人员高龄费等。

(三)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.29万元。主要用于在职人员基本养老保险缴费等。

(四)2210201住房公积金8.18万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

注:没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位2018年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2018年度政府性基金支出0万元,比上年增加0万元,主要原因是没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)×××(项级科目)××万元。主要用于××支出。

(二)×××(项级科目)××万元。主要用于××支出。

(三)×××(项级科目)××万元。主要用于××支出。

×××××××××××××××××××××××××

注:没有政府性基金拨款支出的单位请说明“老干局2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出183.49万元,其中:

(一)人员经费94.43万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费16.03万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

2018年预算安排0万元,主要用于××××××××××××(注:没有该项预算的单位请说明“本年度没有一般公共预算安排的因公出国(境)经费支出”)。与上年相比支出下降(增长)0%,主要原因是: 本年度没有一般公共预算安排的因公出国(境)经费支出。(无增长请标注“与上年持平”)

(二)公务接待费

2018年预算安排0.95万元。主要用于是与外县市兄弟单位及相关部门开展业务等方面的接待活动(注:没有该项预算的单位请说明“本年度没有一般公共预算安排的公务接待费支出”)。与上年相比支出下降(增长)0%,主要原因是:与上年持平。(无增长请标注“与上年持平”)

(三)公务用车购置及运行费

2018年预算安排2万元,其中:公车运行费2万元,公车购置费0万元(注:没有该项预算的单位请说明“本年度没有一般公共预算安排的公务公务用车购置及运行费支出”)。与上年相比支出下降(增长)0%,主要原因是: 与上年持平。(无增长请标注“与上年持平”)

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018年老干局(单位)(注:含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出5.3万元,比2017年减少0.3万元,主要原因是到龄退休人员减少。

注:没有机关运行经费的单位请说明“本单位为事业单位,没有机关运行经费”。

(二)政府采购情况

2018年老干局(单位)政府采购预算总额9.8万元,其中:购买货物项目采购预算额9.8万元,购买工程项目采购预算额0万元,政府购买服务项目采购预算额0万元。

注:没有政府采购预算的单位请说明“本单位××年度没有政府政府采购预算”。

(三)国有资产占用使用情况

截止2017年底,老干局本级及所属的预算单位共有车辆1辆,其中:领导干部用车0辆,一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。(注:为上一年末数据)

(四)绩效目标设置情况

2018年老干局(单位)共有编制绩效目标项目1个,涉及财政拨款资金57.72万元。

注:没有项目支出(即专项业务费和专项资金支出)的单位请说明“本单位××年度没有项目支出预算,因此未编制项目支出绩效目标”。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:1、××年度收支预算总表

2、××年度收入预算总表

3、××年度支出预算总表

4、××年度财政拨款收支预算总表

5、××年度一般公共预算拨款支出预算表

6、××年度政府性基金拨款支出预算表

7、××年度一般公共预算支出经济分类情况表

8、××年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

9、××年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

10、 ××年度部门业务费绩效目标表

11、 ××年度专项资金绩效目标表

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